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上海市司法局(机关)2015年度决算

发布日期:2016-09-21

上海市司法局(机关)2015年度决算

第一部分 上海市司法局(机关)概况

一、主要职责

上海市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门,主要职责包括:

1. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,起草司法行政工作的地方性法规、规章草案,制定司法行政工作的政策和发展规划,并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。

2.指导和监督监狱管理工作。

3.指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作。

4.制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传。

5.指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任,负责管理在沪设立的国外(境外)律师机构;审批本市在国外(境外)设立的律师机构。

6.指导和监督全市的公证工作并承担相应责任。

7.监督管理全市的法律援助工作;指导法律服务专用电话工作。

8.指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

9.指导和监督社区矫正工作,指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。

10.组织实施本市国家司法考试工作。

11.负责本市司法鉴定管理工作,承担市司法鉴定工作委员会的日常工作。

12.指导司法行政系统法学研究工作。

13.指导司法行政系统开展对外交流与合作。

14.按照规定和权限,负责局机关固定资产投资和管理工作。

15.指导和监督司法行政系统队伍建设,负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理区县司法局领导班子和领导干部。

16.承担上海市依法治市领导小组的日常工作。

17.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市司法局设18个内设机构,包括:办公室(外事办公室)、政治部、戒毒管理局、社区矫正管理局、法制处(研究室)、计财装备处、审计处、监狱戒毒矫正工作指导处、法制宣传处(依法治市工作处)、公共法律服务处(司法考试处)、律师工作管理处、公证工作管理处、司法鉴定管理处、法律援助工作处、基层工作处、信息技术处、信访办公室、医疗纠纷人民调解工作办公室。

第二部分 上海市司法局(机关)

2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

决算数

决算数

财政拨款收入

8351.85

一般公共服务支出

其中:政府性基金

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

9684.98

其他收入

教育支出

科学技术支出

?

文化教育与传媒支出

?

社会保障和就业支出

863.09

?

医疗卫生与计划生育支出

110.14

?

节能环保支出

?

城乡社区事务支出

?

农林水支出

?

交通运输支出

?

资源勘探信息等支出

?

商业服务业等支出

?

金融支出

?

援助其他地区支出

?

国土海洋气象等支出

?

住房保障支出

199.38

粮油物资储备支出

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

8351.85

本年支出合计

10857.59

动用历年结余

2,505.74

本年结余

10857.59

10857.59

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

10857.59

5,893.47

4964.12

2

204

公共安全支出

9684.98

4,726.58

4958.40

3

204

06

司法

9684.98

4,726.58

4958.40

4

204

06

01

行政运行

4,726.58

4,726.58

5

204

06

04

基层司法业务

277.85

277.85

6

204

06

05

普法宣传

345.46

345.46

7

204

06

06

律师公证管理

88.84

88.84

8

204

06

07

法律援助

4.43

4.43

9

204

06

08

司法统一考试

379.25

379.26

10

204

06

99

其他司法支出

3862.57

3862.57

11

208

社会保障和就业支出

863.09

857.37

5.72

12

208

05

行政事业单位离退休

863.09

857.37

5.72

13

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

857.37

857.37

14

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.72

5.72

15

210

医疗卫生与计划生育支出

110.14

110.14

16

210

05

医疗保障

110.14

110.14

17

210

05

01

行政单位医疗

110.14

110.14

18

221

住房保障支出

199.38

199.38

19

221

02

住房改革支出

199.38

199.38

20

221

02

01

住房公积金

199.38

199.38

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

3,446.58

3,446.58

301

01

基本工资

715.52

715.52

301

02

津贴补贴

2,161.53

2,161.53

301

03

奖金

175.2

175.2

301

04

社会保障缴费

384.08

384.08

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

301

99

其他工资福利支出

10.25

10.25

302

商品和服务支出

1,365.62

1,365.62

302

01

办公费

49

49

302

02

印刷费

2.68

2.68

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.41

0.41

302

05

水费

302

06

电费

302

07

邮电费

51

51

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

250.62

250.62

302

11

差旅费

22.52

22.52

302

12

因公出国(境)费用

3.5

3.5

302

13

维修(护)费

152.05

152.05

302

14

租赁费

253.45

253.45

302

15

会议费

28.65

28.65

302

16

培训费

7.24

7.24

302

17

公务接待费

7.68

7.68

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

7.77

7.77

302

27

委托业务费

49.39

49.39

302

28

公会经费

36

36

302

29

福利费

54.14

54.14

302

31

公务用车运行维护费

229.24

229.24

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

160.27

160.27

303

对个人和家庭补助

1,062.92

1,062.92

303

01

离休费

204.91

204.91

303

02

退休费

652.47

652.47

303

03

退职(役)费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

2.09

2.09

303

07

医疗费

0.78

0.78

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

199.38

199.38

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3.29

3.29

310

其他资本性支出

18.35

18.35

310

02

办公设备购置

5.9

5.9

310

03

专用设备购置

12.1

12.1

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

0.35

0.35

5,893.47

4,509.5

1,383.97

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

516.39

429.43

117.5

117.5

334.19

283.88

88.19

54.64

246

229.24

64.7

28.05

1,383.97

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:上海市司法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 上海市司法局(机关)2015年度决算情况说明

一、关于上海市司法局(机关)2015年度决算收入情况说明

上海市司法局(机关)单位2015年度决算收入总计10857.59万元,其中:财政拨款收入10857.59万元,占100%。

二、关于上海市司法局(机关)2015年度决算支出情况说明

单位2015年度决算支出总计10857.59万元,其中:基本支出5,893.47万元,占54.28%;项目支出4964.12万元,占45.72%。

三、关于上海市司法局(机关)2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计10857.59万元,具体情况如下:

1“公共安全支出-司法”2015年度决算9684.98万元,其中:

“行政运行”47,26.58万元,主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费等。 “基层司法业务”277.85万元,主要用于司法行政机关人民调解、基层法律服务工作业务经费等。“普法宣传”345.46万元,主要用于司法行政机关法制宣传教育、依法治市业务工作经费等。“律师公证管理”88.84万元,主要用于司法行政机关管理、指导律师、公证工作的业务经费等。“法律援助”4.43万元,主要用于法律援助业务经费等。“司法统一考试”379.25万元,主要用于司法行政机关组织实施国家司法考试统一考试业务经费等。“其他司法支出”3862.57万元,主要用于行政事业单位信息化项目建设及运行维护费、办公设备更新购置费等。

2“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算863.09万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休” 857.37万元,主要用于司法行政机关离退休方面的支出。 “其他行政事业单位离退休支出” 5.72万元,主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。

3“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算110.14万元,其中:

“行政单位医疗”110.14万元,主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险缴费。

4“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算199.38万元,其中:

“住房公积金”199.38万元,主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市司法局(机关)2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,893.47万元,具体情况如下:

上海市司法局2015年决算公共预算财政拨款基本支出总计5893.47万元,具体情况如下:

1.工资福利支出3446.58万元,主要用于行政事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。

2. 商品服务支出1365.62万元,主要用于行政事业单位的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人家庭的补助支出1062.91万元,主要用于行政事业单位的离休费、退休费、抚恤金、公积金等支出。

4. 资本性支出18.35万元,主要用于行政事业单位的办公设备购置等支出。

五、关于上海市司法局(机关)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市司法局2015年度“三公”经费决算数429.43万元,比预算节约86.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实八项规定,严格控制三公经费。其中:

因公出国(境)费决算117.49万元,比预算节约0.01万元,主要用于11个团组,12人次的国际司法合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费决算283.88万元,比预算节约50.31万元,其中:公务用车购置费54.64万元,公务用车运行维护费229.24万元。主要用于更新购置3辆一般公务用车和执法执勤用车以及91辆公务用车因公出差、公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费决算28.05万元,比预算节约36.65万元,主要用于85批次,476人次的司法协作、业务交流等各类公务接待的会场费、住宿费、用餐费、租车费等经费支出。

六、关于上海市司法局(机关)2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市司法局2015年度机关运行经费决算数1383.97万元。

七、关于上海市司法局(机关)2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市司法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市司法局(机关)2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算3044.42万元,其中:政府采购货物预算执行764.79万元、政府采购工程决算972.70万元、政府采购服务决算1306.93万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额925.90万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额583.90万元。

九、关于上海市司法局(机关)2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目21个,涉及预算金额6444.81万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额418万元,平均得分88.50分。绩效评级为“良好”的项目1个。

十、关于上海市司法局(机关)2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,上海市司法局(机关)单位共有车辆91辆,其中,一般公务用车63辆、一般执法执勤用车28辆,现在车辆保有量达到91辆。


公开信息检索

依申请公开

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上海市司法局(总机)
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