上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市戒毒康复中心

项目名称

办公设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类■ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

项目负责人

潘璐

联系人

沈伟

联系电话

59800590

开始时间

2017.01.01

结束时间

2017.12.31

项目概况

利用院内部分空地建设标准停车场，综合考虑洗车、新能源车充电桩、消防喷淋等因素，解决中心停车问题。

立项依据

司法部劳教局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》； 强制隔离戒毒所建设标准；《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》；

《上海市戒毒管理局建设项目投资控制管理暂行规定》； 司法行政机关强制隔离戒毒工作规定； 司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。

项目设立的必要性

中心现有车辆与外来车辆由于硬件设施缺乏随意停放问题较为明显，夏天车辆露天停放存在一定的安全隐患。

保证项目实施的制度、措施

根据《上海市建设管理局工程建设项目管理办法》的有关规定，中心成立项目建设工作小组，由分管领导担任组长，基建、财务等工作人员担任组员，项目建设工作小组根据有关制度规定要求，全面负责该项目的进度、质量、安全等

。切实履行对建设项目的重点管理， 将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局建设项目投资控制管理暂行规定》执行，预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施及科学的管理。

项目总预算（元）

466000

项目当年预算（元）

466000

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

康复中心车棚改造

466000

项目实施计划

整个建设周期计划为3个月，拟于2017年3月开始，预计于2017年6月竣工并交付使用。项目建设分3个阶段：基础建设阶段：一个月；厂方加工、制作阶段：一个月；设施安装、调试阶段：一个月；保修期：一个月。

项目总目标

通过停车棚的建设，实现车辆的规范化停放、管理。

年度绩效目标

通过停车棚的建设，实现车辆的规范化停放、管理，优化民警工作环境。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

资金到位及时性

及时

财务制度健全性

制度完备齐全

资金使用合规性

合规

产出目标

财政投入乘数

2

信息传递速度

≥10000.00kb

效果目标

社会满意度

100%

影响力目标

绩效目标的合理性

合理

项目立项的规范性

规范

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人（签名）：潘璐 填报人：李海涛 填报日期：2016年12月15日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市戒毒康复中心

项目名称

业务设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类■ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

项目负责人

潘璐

联系人

沈伟、刘海疆

联系电话

59800590

开始时间

2017.01.01

结束时间

2017.12.31

项目概况

康复区道路维修：计划在中心院内（约1217平方），按基层碎石20公分，混凝土20公分，双层沥青7公分的标准全面铺设混凝土承重路面，同时考虑排水等辅助问题。

标识标记：行政区、管理区标识标记。

系统软件购置项目：购置计算机操作系统、数据库系统、办公自动化、杀毒防护等正版软件，落实国家版权局、上海市版权局及市戒毒局有关软件正版化的要求。

网络设备购置项目：对单位信息、安防网络进行改造，在现有网络基础上进行改建。

网络等级保护建设项目： 对本单位网络进行等级（三级）保护建设。

立项依据

司法部劳教局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》； 强制隔离戒毒所建设标准；《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》；

《上海市戒毒管理局建设项目投资控制管理暂行规定》； 司法行政机关强制隔离戒毒工作规定； 司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。国家版权局办公厅《关于做好

2016年推进软件正版化有关工作的通知》精神及《正版软件管理工作指南》 ；《司法部办公厅关于印发〈全国司法行政系统网络平台技术规范〉的通知》（司办通〔2016〕42 号）和《市司法局关于加快本市司法行政系统业务网及视频会议系统建设的通知》（沪司发〔2016〕62号）；

项目设立的必要性

康复区道路维修： 通过对现有院内路面整改，既解决现有路面坑坑洼洼、湿滑影响戒毒康复人员安全的问题，同时给戒毒康复人员提供跑步活动的硬件场地。

标识标记：强化标记化管理，明晰功能区，提高工作效能。

系统软件购置项目： 实现计算机操作系统、办公软件、杀毒软件的正版化。

网络设备购置项目： 康复中心为新建单位，前期网络建设时，因工作定位尚不明晰，信息化、安防网络建设仅进行了一些基础建设，配置相对简单，标准不高，为达相关标准，为此，根据戒毒局网络改造意见申报此项预算。

网络等级保护建设项目： 康复中心为新建单位，前期网络建设时，因工作定位尚不明晰，信息化、安防网络建设仅进行了一些基础建设，配置相对简单，标准不高，为达相关标准，为此，根据戒毒局网络改造意见申报此项预算。

保证项目实施的制度、措施

根据《上海市建设管理局工程建设项目管理办法》的有关规定，中心成立项目建设工作小组，由分管领导担任组长，基建、财务等工作人员担任组员，项目建设工作小组根据有关制度规定要求，全面负责该项目的进度、质量、安全等。切实履行对建设项目的重点管理， 将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局建设项目投资控制管理暂行规定》执行，预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施及科学的管理。

项目总预算（元）

2582500

项目当年预算（元）

2582500

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

系统软件购置项目

358000

网络设备购置项目

980000

标识标记

200000

网络等级保护建设项目

460000

康复区道路修缮

584500

项目实施计划

康复区道路维修：本项目整个建设周期计划为2个月，拟于2017年8月开始，预计于2017 年10月竣工并交付使用。项目建设分3个阶段：原有路面清除阶段阶段：15天；基础施工阶段：一个月；沥青铺设阶段15天。养护期一年。

系统软件购置项目：1、2017年3月底前完成购置方案的细化。2、2017年4月底前完成设备及软件购置。3、2017年6月底前完成相应软件的更新工作。

网络设备购置项目：1、2017年3月底前完成购置方案的细化。2、2017年4月底前完成设备购置。3、2017年8月底前完成相应网络设备调试。

网络等级保护建设项目：1、2017年3月底前完成购置方案的细化。2、2017年4月底前完成设备购置。3、2017年7月底前完成相应网络设备调试。

项目总目标

康复区道路维修：通过沥青路面的铺设解决现有路面积水、坑坑洼洼、湿滑等问题，解决戒毒康复中心硬件短板。

标识标记：强化标记化管理，明晰功能区，提高工作效能。

系统软件购置项目：计划通过本项目实现康复中心办公终端及服务器的系统软件正版化，满足司法行政系统网络平台建设需求，为戒毒康复工作提供有力支撑。

网络设备购置项目： 通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求

。

网络等级保护建设项目：通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。

年度绩效目标

康复区道路维修： 通过沥青路面的铺设解决现有路面积水、坑坑洼洼、湿滑等问题，解决戒毒康复中心硬件短板。

标识标记：强化标记化管理，明晰功能区，提高工作效能。

系统软件购置项目：计划通过本项目实现康复中心办公终端及服务器的系统软件正版化，满足司法行政系统网络平台建设需求，为戒毒康复工作提供有力支撑。

网络设备购置项目： 通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求

。

网络等级保护建设项目：通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

施工安全事故发生情况

0

专款专用率

100%

财务制度健全性

制度完备齐全

产出目标

财政投入乘数

2

效果目标

社会满意度

100%

影响力目标

人员到位率

100%

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人（签名）：潘璐 填报人：李海涛 填报日期：2016年12月15日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市戒毒康复中心

项目名称

戒毒工作业务费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目■

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■

项目负责人

潘璐

联系人

冯鹏程、沈伟

联系电话

59800590

开始时间

2017.01.01

结束时间

2017.12.31

项目概况

康复人员社会医疗服务试点工作经费、设备设施维护费、法律社会化服务、污水处理运行维护项目、网络维护服务、绩效申报、追踪、评价、戒毒康复社会化服务、弥补公用经费不足、食堂运行费用、安全生产基金、补贴工会、教育矫治课题费。

立项依据

上海市司法局沪司[2014]244号文《市司法局关于印发上海市戒毒康复中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

项目设立的必要性

上海市戒毒康复中心系上海市戒毒管理局下属单位，机构级别为正处级。主要承担本市戒毒康复和戒毒科学研究工作任务，主要收治自愿戒除毒瘾的吸毒人员，并开展戒毒康复的理论研究工作，打造戒毒康复工作的实践和理论研究基地。

保证项目实施的制度、措施

将项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》预算资金批复后本项目通过政府采购流程进行项目实施及科学的管理。

项目总预算（元）

2718000

项目当年预算（元）

2718000

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入

污水处理运行维护项目

180000

网络维护服务

100000

安全生产基金

40000

法律社会化服务

65000

绩效申报、追踪、评价

200000

补贴工会

30000

资金构成

食堂运行费用

480000

教育矫治课题费

100000

设备设施维护费

450000

康复人员社会医疗服务试点

650000

戒毒康复社会化服务

173000

弥补公用经费不足

250000

项目实施计划

按计划逐月实施

项目总目标

康复中心主要职责是开展戒毒康复工作，有别于强制隔离戒毒模式，尚无成熟的管理模式，需在实际康复工作中边实践边开展相关理论研究工作。一方面，随着业务开展，需要加大基础设施建及康复设备投入；另一方面，亟需加大经常性项目经费投入，并深化对康复管理模式的研究，探讨适合上海实际的戒毒康复模式。

年度绩效目标

康复中心主要职责是开展戒毒康复工作，有别于强制隔离戒毒模式，尚无成熟的管理模式，需在实际康复工作中边实践边开展相关理论研究工作。一方面，随着业务开展，需要加大基础设施建及康复设备投入；另一方面，亟需加大经常性项目经费投入，并深化对康复管理模式的研究，探讨适合上海实际的戒毒康复模式。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

财务制度健全性

制度完备齐全

专款专用率

100%

资金使用合规性

合规

产出目标

质量达标率

100%

重点工作办结率

100%

效果目标

社会公众或服务对象满意度

100%

生态效益

100%

影响力目标

人员到位率

100%

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人（签名）：潘璐 填报人：李海涛 填报日期：2016年12月15日