上海市戒毒康复中心2015年度单位决算

第一部分上海市戒毒康复中心概况

一、主要职责

上海市戒毒康复中心是经上海市编办批准成立的行政单位，

隶属于上海市戒毒工作管理局，是集身心康复、培训就业、回归适应等功能于一体的公益性、综合性戒毒康复场所。

二、机构设置

上海市戒毒康复中心主要承担本市戒毒康复和戒毒科学研究工作任务。

根据上述职责，上海市戒毒康复中心设9个内设机构，包括：政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、保健站。

第二部分上海市戒毒康复中心

2015年度单位决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	452.32	一般公共服务支出
其中：政府性基金		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入			454.61
其他收入	9.44	教育支出
		科学技术支出
		文化教育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区事务支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	461.76	本年支出合计	454.61
动用历年结余		本年结余	7.15
合计	461.76	合计	461.76

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
项目
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	452.32	153.81	298.51
2	204			公共安全支出	452.32	153.81	298.51
3	204	08		强制隔离戒毒	452.32	153.81	298.51
4	204	08	01	行政运行	442.77	153.81	288.96
5	204	08	06	所政设施建设	9.55		9.55

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	86.72	86.72	?
301	01	基本工资	18.11	18.11
301	02	津贴补贴	55.76	55.76
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	12.85	12.85
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	58.78		58.78
302	01	办公费	3.92		3.92
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	6.65		6.65
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	7.14		7.14
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	15.95		15.95
302	14	租赁费	9.48		9.48
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	2.11		2.11
302	17	公务接待费	2.5		2.5
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	4.99		4.99
302	28	公会经费
302	29	福利费	3.93		3.93
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303	?	对个人和家庭补助	7.09	7.09	?
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	6.99	6.99
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1
310	?	其他资本性支出	1.22		1.22
310	02	办公设备购置	1.22		1.22
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			153.81	93.82	59.99

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

2.5

2.5

2.5

2.5

59.99

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：上海市戒毒康复中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市戒毒康复中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度决算收入情况说明

上海市戒毒康复中心单位2015年度决算收入总计461.76万元，其中：财政拨款收入452.32万元，占97.96%；事业收入万元，占%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入9.44万元，占2.04%。

二、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度决算支出情况说明

单位2015年度决算支出总计454.61万元，其中：基本支出153.81万元，占33.84%；项目支出300.8万元，占66.16%；上缴上级支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%；事业单位经营支出0万元，占%。

三、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计452.32万元，具体情况如下：

1．“公共安全支出——强制隔离戒毒”452.32万元，其中：

“行政运行”442.77万元，主要用于：工资福利支出86.72万元、商品和服务支出119.83万元、对个人和家庭的补助7.09万元、其他资本性支出229.13万元。

““所政设施建设”9.55万元，主要用于：其他资本性支出9.55万元。

四、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计153.81 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”86.72万元，主要用于：基本工资18.11万元、津贴补贴55.76万元、社会保障缴费12.85万元。

2.“商品和服务支出”58.78万元，主要用于：办公费3.92万元、印刷费0.36万元、手续费0.25万元、水费0.88万元、电费6.65万元、邮电费0.37万元、差旅费7.14万元、维修（护）费15.95万元、租赁费9.48万元、会议费0.25万元、培训费2.11万元、公务接待费2.5万元、委托业务费4.99万元、福利费3.93万元。

3.“对个人和家庭的补助” 7.09万元，主要用于：住房公积金6.99万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

4.“其他资本性支出” 1.22万元，主要用于：办公设备购置1.22万元。

五、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市戒毒康复中心2015年度“三公”经费决算数2.497万元，比预算节约0.003万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

因因公出国（境）费决算0万元，未使用。

公公务用车购置及运行维护费决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，未使用。公务用车购置数和年末公务用车保有量为0。

公务接待费决算2.497万元，比预算节约0.003万元，主要用于客饭接待，公务接待50批次、360人次。

六、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市戒毒康复中心2015年度机关运行经费决算数59.99万元。

七、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市戒毒康复中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算277.83万元，其中：政府采购货物决算149.72万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算128.11万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额524.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额524.79万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算277.83万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额826.74万元。2015年度开展的绩效评价项目18个，涉及预算金额826.74万元。

十、关于上海市戒毒康复中心单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市戒毒康复中心单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，现在车辆保有量达到0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”