上海市女子强制隔离戒毒所 2015年度单位决算 (2016-09-21)
上海市女子强制隔离戒毒所
2015年度单位决算
第一部分上海市女子强制隔离戒毒所概况
一、主要职责
上海市女子强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作，组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作；贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划；参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理；负责本单位国有资产的管理；负责本单位队伍建设，落实警务管理工作；承办上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》规定女子强制隔离戒毒所设立11个科室、5个一线功能单位和4个常规大队和1个新收大队。
第二部分上海市女子强制隔离戒毒所
2015年度单位决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 财政拨款收入 |
7,176.33 |
一般公共服务支出 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
7,281.53 |
| 其他收入 |
412.8 |
教育支出 |
|
| |
|
科学技术支出 |
|
| ? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
| ? |
|
社会保障和就业支出 |
331.36 |
| ? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
249 |
| ? |
|
节能环保支出 |
|
| ? |
|
城乡社区事务支出 |
|
| ? |
|
农林水支出 |
|
| ? |
|
交通运输支出 |
|
| ? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
| ? |
|
商业服务业等支出 |
|
| ? |
|
金融支出 |
|
| ? |
|
援助其他地区支出 |
|
| ? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
| ? |
|
住房保障支出 |
306.1 |
| |
|
粮油物资储备支出 |
|
| |
|
其他支出 |
|
| |
|
债务还本支出 |
|
| |
|
债务付息支出 |
|
| 本年收入合计 |
7,589.13 |
本年支出合计 |
8,167.98 |
| 动用历年结余 |
578.85 |
本年结余 |
|
| 合计 |
8,167.98 |
合计 |
8,167.98 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项目 |
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
|
|
|
合计 |
7,176.33 |
7,112.10 |
64.23 |
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
6289.87 |
6,256.39 |
33.48 |
| 3 |
204 |
08 |
|
强制隔离戒毒 |
6289.87 |
6,256.39 |
33.48 |
| 4 |
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
6,269.40 |
6,256.39 |
13.01 |
| 5 |
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
20.48 |
|
20.48 |
| 6 |
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
|
| 7 |
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
|
|
|
| 8 |
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
|
|
|
| 9 |
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
|
| 10 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
331.36 |
300.61 |
30.75 |
| 11 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
331.36 |
300.61 |
30.75 |
| 12 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
327.80 |
300.61 |
27.19 |
| 13 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.56 |
|
3.56 |
| 14 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
249.00 |
249.00 |
|
| 15 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
249.00 |
249.00 |
|
| 16 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
249.00 |
249.00 |
|
| 17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
306.10 |
306.10 |
|
| 18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
306.10 |
306.10 |
|
| 19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
306.10 |
306.10 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
|||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
5,179.17 |
5,179.17 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
943.49 |
943.49 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
3,175.63 |
3,175.63 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
352.05 |
352.05 |
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
643.5 |
643.5 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
64.5 |
64.5 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
1,159.92 |
|
1,159.92 |
| 302 |
01 |
办公费 |
74.7 |
|
74.7 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
6.76 |
|
6.76 |
| 302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| 302 |
04 |
手续费 |
0.92 |
|
0.92 |
| 302 |
05 |
水费 |
24.78 |
|
24.78 |
| 302 |
06 |
电费 |
41.09 |
|
41.09 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
8.55 |
|
8.55 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
92.15 |
|
92.15 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
265.59 |
|
265.59 |
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
5 |
|
5 |
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
149.39 |
|
149.39 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
2.32 |
|
2.32 |
| 302 |
16 |
培训费 |
197.25 |
|
197.25 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
9.05 |
|
9.05 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
6.43 |
|
6.43 |
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
33.03 |
|
33.03 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
82.8 |
|
82.8 |
| 302 |
29 |
福利费 |
54.19 |
|
54.19 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
61.68 |
|
61.68 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
44.23 |
|
44.23 |
| 303 |
? |
对个人和家庭补助 |
622.25 |
622.25 |
? |
| 303 |
01 |
离休费 |
9.54 |
9.54 |
|
| 303 |
02 |
退休费 |
291.07 |
291.07 |
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
11.7 |
11.7 |
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
306.1 |
306.1 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.84 |
3.84 |
|
| 310 |
? |
其他资本性支出 |
150.76 |
|
150.76 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
60.5 |
|
60.5 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
78.24 |
|
78.24 |
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
12.02 |
|
12.02 |
| 合计 |
7,112.1 |
5,801.42 |
1,310.68 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
|||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
| 114.9 |
96.2 |
5 |
5 |
100.4 |
82.15 |
26.9 |
20.48 |
73.5 |
61.68 |
9.5 |
9.05 |
1,310.68 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
||||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|||
注：上海市女子强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市女子强制隔戒毒所2015年度决算情况说明
一、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入情况说明
上海市女子强制隔离戒毒所2015年度决算收入总计8,167.98万元，其中：财政拨款收入7,755.18万元，占94.95%；其他收入412.8万元，占5.05%。
二、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度决算支出情况说明
上海市女子强制隔离戒毒所2015年度决算支出总计8167.98万元，其中：基本支出7151.09万元，占87.55%；项目支出1016.9万元，占12.45%。
三、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市女子强制隔离戒毒所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计7,176.33万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出——强制隔离戒毒”6289.87万元，其中：
“行政运行”6269.4万元，主要用于：人员经费的工资福利支出、公用经费。“一般行政管理事务”20.48万元，用于车辆购置费。
2. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”331.36万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”327.8万元，主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。
“其他行政事业单位离退休支出”3.56万元，主要用于：退休人员活动费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”249万元，其中：
“行政单位医疗”249万元，主要用于：在职人员的医疗保险费、体检支出。
4. “住房保障支出——住房改革支出”306.1万元，其中：
“住房公积金”306.1万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。
四、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市女子强制隔离戒毒所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,112.1万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”5179.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；
2.商品和服务支出1159.92万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
3.对个人和家庭的补助622.25万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
4.其他资本性支出150.76万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；
五、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市女子强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费决算数96.2万元，比预算节约18.7万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费用减少。其中：
因公出国（境）费决算5万元，严格按预算执行，主要用于因公出国2人次。
公务用车购置及运行维护费决算82.15万元，比预算节约18.25万元，其中：公务用车购置费20.48万元，公务用车运行维护费61.67万元。主要用于，购置1辆公务用车，年末公务用车保有量24辆。
公务接待费决算9.05万元，比预算节约0.45万元，主要为全年公务接待72批次、共480人次。
六、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市女子强制隔离戒毒所2015年度机关运行经费决算数1310.68万元。
七、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市女子强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算168.58万元，其中：政府采购货物决算43.16万元、政府采购服务决算125.42万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1357.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1357.09万元。2015年因客观原因该面向中小企业预留的政府采购项目当年未执行，已申请延期于2016年将于执行。
九、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1357.09万元。2015年度因该项目未启动故未开展绩效评价。
十、关于上海市女子强制隔离戒毒所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市女子强制隔离戒毒所单位共有车辆24辆，其中，一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆，现在车辆保有量达到24辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。