上海市青东强制隔离戒毒所2015年度单位决算

第一部分上海市青东强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训，负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和本所警戒和安全防范工作；帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置

根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等11个科室。工会、团委设在政治处。纪委与监察审计室合署办公。设立诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等5个一线功能部门。核定大队总建制数11个（8个常规大队，1个综合大队，1个派出大队，1个派驻大队）。

第二部分上海市青东强制隔离戒毒所2015年度单位决算表

2015年度财务收支决算总表

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青东强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青东强制隔离戒毒所2015年度决算情况说明

一、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度决算收入总计17598.90万元，其中：财政拨款收入17224.72万元，占97.87%；其他收入374.18万元，占2.13%。

二、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度决算支出情况说明

2015年，本单位行政经费支出合计18370.19万元，其中基本支出为15187.60万元，占总支出的82.68%；项目支出为3182.59万元，占总支出的17.32%。

三、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计17224.72万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出——强制隔离戒毒”14626.14万元。其中：“行政运行”12601.82万元，主要用于：人员经费10155.16万元；公用经费2434.49万元；支付残保金12.17万元。

“一般行政管理事务”213.69万元，主要用于交通工具更新及强制戒毒人员社会医疗服务试点工作经费、医疗污物处理、集训楼运行维护等。

“所政设施建设” 1810.63万元，主要用于监控系统数字化集成838.80万元；青东地区污水纳管工程463.57万元等10个一次性项目。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”1443.17万元。其中：

“归口管理的行政单位离退休”1436.55万元, 主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.62万元, 主要用于：退休人员活动费用。

3、生与计划生育支出——医疗保障”535.46万元，其中：

“行政单位医疗”535.46万元。主要用于：在职人员的医疗保险费、体检支出。

4、“住房保障支出——住房改革支出”619.96万元。其中：

“住房公积金”619.96万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,023.49 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出10676.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、商品服务支出2434.49万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人及家庭的补助支出1912.26万元，主要用于：离休民警、退休民警、退休工勤津补贴发放、住房公积金支出及对个人及家庭的其他补助支出。

五、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度“三公”经费决算数213.71万元，比预算节约58.81万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：八项规定实施以来公务接待费明显减少。其中：

因公出国（境）费决算5万元，比预算节约0万元，主要用于所领导赴德国考察。

公务用车购置及运行维护费决算203.96万元，比预算节约43.56万元，其中：公务用车购置费96.82万元，公务用车运行维护费107.14万元。

公务接待费决算4.75万元，比预算节约15.25万元。

六、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度机关运行经费决算数2434.49万元。

七、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青东强制隔离戒毒所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算2070万元，其中：政府采购货物预算执行322.89万元、政府采购工程决算1586.08万元、政府采购服务决算161.03万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1873.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1773.99万元。

九、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额2600.50万元。

十、关于上海市青东强制隔离戒毒所单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市青东强制隔离戒毒所单位共有车辆37辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车18辆，现在车辆保有量达到37辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。