上海市司法局老干部活动中心2015年度决算 (2016-09-21)
上海市司法局老干部活动中心2015年度决算
第一部分 上海市司法局老干部活动中心概况
一、主要职责
上海市司法局老干部活动中心的主要工作职能是负责市司法局离退休干部学习、生活和各类活动的保障工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市司法局老干部活动中心设4个内设机构，包括：办公室、综合管理部、业务部、服务部。
第二部分 上海市司法局老干部活动中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
| 单位：万元 |
|||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
| 财政拨款收入 |
1,138.26 |
一般公共服务支出 |
|
| 其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
| 事业收入 |
|
国防支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
1,112.66 |
| 其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
51.22 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.39 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.65 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
| 本年收入合计 |
1,138.26 |
本年支出合计 |
1,209.92 |
| 动用历年结余 |
71.66 |
本年结余 |
|
| 合 计 |
1,209.92 |
合 计 |
1,209.92 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项 目 |
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
|
|
|
合 计 |
1,209.92 |
474.63 |
735.29 |
| 2 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
1,112.66 |
428.59 |
684.07 |
| 3 |
204 |
06 |
|
司法 |
1,112.66 |
428.59 |
684.07 |
| 4 |
204 |
06 |
50 |
事业运行 |
1,112.66 |
428.59 |
684.07 |
| 5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
51.22 |
|
51.22 |
| 6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
51.22 |
|
51.22 |
| 7 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.47 |
|
50.47 |
| 8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.75 |
|
0.75 |
| 9 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.39 |
31.39 |
|
| 10 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
31.39 |
31.39 |
|
| 11 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
31.39 |
31.39 |
|
| 12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.65 |
14.65 |
|
| 13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
14.65 |
14.65 |
|
| 14 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.65 |
14.65 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 |
|||||
| 项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
| 功能分类 科目代码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 类 |
款 |
||||
| 301 |
|
工资福利支出 |
293.04 |
293.04 |
|
| 301 |
01 |
基本工资 |
52.01 |
52.01 |
|
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
10.44 |
10.44 |
|
| 301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
| 301 |
04 |
社会保障缴费 |
70.68 |
70.68 |
|
| 301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 301 |
07 |
绩效工资 |
152.7 |
152.7 |
|
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
7.2 |
7.2 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
161.05 |
|
161.05 |
| 302 |
01 |
办公费 |
1.3 |
|
1.3 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
| 302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| 302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
| 302 |
05 |
水费 |
0.48 |
|
0.48 |
| 302 |
06 |
电费 |
17.76 |
|
17.76 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
0.99 |
|
0.99 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
| 302 |
09 |
物业管理费 |
49 |
|
49 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
| 302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 302 |
13 |
维修（护）费 |
8.6 |
|
8.6 |
| 302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
| 302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
| 302 |
16 |
培训费 |
0.19 |
|
0.19 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
0.32 |
|
0.32 |
| 302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
| 302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
| 302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 302 |
26 |
劳务费 |
3.69 |
|
3.69 |
| 302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
| 302 |
28 |
工会经费 |
5 |
|
5 |
| 302 |
29 |
福利费 |
2.45 |
|
2.45 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.9 |
|
2.9 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
0.22 |
|
0.22 |
| 302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
68.14 |
|
68.14 |
| 303 |
|
对个人和家庭补助 |
14.65 |
14.65 |
|
| 303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
| 303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
| 303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
| 303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
| 303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
| 303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
| 303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
| 303 |
11 |
住房公积金 |
14.65 |
14.65 |
|
| 303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
| 303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
| 303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
|
其他资本性支出 |
5.89 |
|
5.89 |
| 310 |
02 |
办公设备购置 |
5.89 |
|
5.89 |
| 310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 合 计 |
474.63 |
307.69 |
166.94 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
| 单位：万元 |
||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
| 购置费 |
运行费 |
|||||||||||
| 预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
3.22 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
2.9 |
|
0.32 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
| 单位：万元 |
|||||||
| 项 目 |
|
|
|
||||
| 行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
注：上海市司法局老干部活动中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市司法局老干部活动中心2015年度
决算情况说明
一、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算收入情况说明
上海市司法局老干部活动中心2015年度决算收入总计1,138.26万元，其中：财政拨款收入1,138.26万元，占100%；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无。
二、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计1,209.92万元，其中：基本支出474.63万元，占39.23%；项目支出735.29万元，占60.77%；上缴上级支出无；对附属单位补助支出无；事业单位经营支出无。
三、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,209.92万元，具体情况如下：
1．“公共安全支出-司法”1,112.66万元，其中： “事业运行”1,112.66万元，主要用于：人员经费、公用经费和项目经费支出。
2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”51.22万元，其中：“事业单位离退休”50.47万元，主要用于：退休人员困难补助、生活补贴、福利费、活动经费等；“其他行政事业单位离退休支出”0.75万元，主要用于：退休人员活动经费。
3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”31.39万元，其中：“事业单位医疗”31.39万元，主要用于：缴纳工作人员医疗保险。
4.“住房保障支出-住房改革支出”14.65万元，其中：“住房公积金”14.65万元，主要用于：缴纳工作人员住房公积金。
四、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计474.63万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”293.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。
2.“商品和服务支出”161.05万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
3. “对个人和家庭补助”14.65万元，主要用于： 住房公积金。
4.“其他资本性支出”5.89万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市司法局老干部活动中心2015年度“三公”经费决算数3.22万元，比预算节约0.68万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因严格控制“三公”经费支出，公务接待人数相比历年有减少。
因公出国（境）费决算无。
公务用车购置及运行维护费决算2.9万元，与预算一致，其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费2.9万元。主要用于公务车加油、维修、保险，年末公务用车保有量1辆。
公务接待费决算0.32万元，比预算节约0.68万元，主要用于招待供应商等业务往来人员中午客饭等。
六、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市司法局老干部活动中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市司法局老干部活动中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算445.19万元，其中：政府采购货物预算执行66.81万元、政府采购工程决算378.38万元、政府采购服务决算无。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额40万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算无；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算无。原因：2015年度面向中小企业预留政府采购项目预算执行时间延长至2016年。
九、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额80万元。该项目预算执行时间延长至2016年。
十、关于上海市司法局老干部活动中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市司法局老干部活动中心单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，现在车辆保有量达到1辆。单位价值200万元以上大型设备无。