上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所

项目名称

业务设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

项目负责人

联系人

李春旻

联系电话

69209171-6307

开始时间

2017-1-1

结束时间

2017-12-31

项目概况

为了构建现代警务机制，推进体制机制再造，实现戒毒工作跨越发展，本项目的实施“是适应戒毒工作新形势的迫切需要，是推动戒毒工作全面发展的重要保障”。 我所习艺场区现有消防设施为消防栓系统，缺少喷淋及火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》的要求，在防火防灾方面存在安全隐患，对于戒毒人员的习艺技能能学习也存在安全隐患，不利于推动现代警务机制。 “警官教育训练分中心建设”项目是紧紧围绕和服务于全局戒毒工作发展，坚持以“正规化、专业化、职业化”队伍建设为目的，以推动教育培训工作高效实施为导向，按照上下联动、分级负责的要求，促进分中心建设和职能作用发

立项依据

挥 协调落实全局教育培训工作总体部署和整体规划 全面提升教育培训工作《中华人民共和国招投标法》、《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市建设工程报建管理办法》、《中华人民共和国戒毒条例》、《政府采购集中采购目录的采购限额标准》、《强制隔离所建设标准》、《上海市戒毒管理局建设项目管理规定》等。

项目设立的必要性

1、我所习艺场区现有消防设施为消防栓系统，缺少喷淋及火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》的要求，在防火防灾方面存在安全隐患。2、根据局教育培训工作规划，要落实警官教育训练分中心教学设施、设备、器材的硬件投入。3、标志标识是根据局统一规格，挂放于主要办公场所的醒目位置。4 、习艺车间标准化是为了提升我所学员习艺现场管理秩序，优化习艺环境，提高劳动效率采取的举措。

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国招投标法》、《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市建设工程报建管理办法》、《中华人民共和国戒毒条例》、《政府采购集中采购目录的采购限额标准》、《强制隔离所建设标准》、《上海市戒毒管理局建设项目管理规定》。

项目总预算（元）

2903880

项目当年预算（元）

2903880

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

习艺车间标准化建设

786680

警官教育训练分中心建设

350000

标记标志

470000

习艺车间消防喷淋系统

1297200

项目实施计划

1、根据实施要求及项目实施计划，拟定招标书；2、根据项目实施流程，招标建设单位，签订项目实施合同；3、为加强对现场建设单位的教育和管理，完善现场实施安全措施，根据相关法律、法规及其他有关规定，结合实际情况，制定相应的现场施工人员管理制度；4、及时跟踪项目实施进度，对已实施项目进行阶段性验收。

项目总目标

为贯彻司法部“加强安防设施建设，努力做到坚固耐用、安全有效”的场所设施要求，以推动现代警务机制为契机，通过安装习艺车间喷淋设备、警官教育训练分中心建设，安装标志标识及习艺车间标准化建设，完善戒毒基础设施，打造高素质过硬民警队伍，为场所安全稳定及无“四防”安全事故发生提供基础支撑和保障，支持戒毒工作的有序开展。

年度绩效目标

为贯彻司法部“加强安防设施建设，努力做到坚固耐用、安全有效”的场所设施要求，以推动现代警务机制为契机，通过安装习艺车间喷淋设备、警官教育训练分中心建设，安装标志标识及习艺车间标准化建设，完善戒毒基础设施，打造高素质过硬民警队伍，为场所安全稳定及无“四防”安全事故发生提供基础支撑和保障，支持戒毒工作的有序开展。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目

财政资金到位率

=100.00%

资金到位及时性

及时

标财务制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

采购流程合规性

合规

产出目标

项目验收合格率

=100.00%

项目及时完工率

=100.00%

效果目标

符合相关法律法规文件要求率

=100.00%

设备故障率

=0.00%

影响力目标

人员满意度

≥95.00%

使用适用度

≥96.00%

备注

填报单位负责人（签名）：满秀才 填报人：李春旻 填报日期：2017年1月23日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所

项目名称

警戒设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

项目负责人

联系人

李春旻

联系电话

69209171-6307

开始时间

2017-1-1

结束时间

2017-12-31

项目概况

1、我所拟于2017年实施本项目，经中冶建筑研究总院（上海）有限公司房屋质量检测站对我所围墙进行检测，并对所得结果综合分析，决定将东、北两面考核的围墙推倒，重造符合现行相关规定要求的新围墙，同时重造符合现行相关规定要求的二道门，确保我所整体管理秩序的安全稳定。2、购置民警单警装备、防暴队装备和集体装备为完善民警执法能力提供硬件基础。3、建设强戒人员一卡通项目和探访设施升级改造，一更换老旧落后的系统，提升我所信息化管理水平

立项依据

依据:《中华人民共和国招投标法》、《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市建设工程报建管理办法》、《中华人民共和国戒毒条例》、《政府采购集中采购目录的采购限额标准》、《强制隔离所建设标准》、《上海市戒毒管理局建设项目管理规定》。

项目设立的必要性

我所现有围墙为原上海女子劳动教养所于1996年建造，后我所在2001年根据当年的相关要求规定对原围墙进行了接高改建。2015年底，围墙东河道进行疏浚改建，清除河道淤泥导致围墙根基松动，围墙内表面多处有明显开裂等受损情况，再加围墙先天不足（不满足现行《强制隔离戒毒所建设标准》（建标1702014）的相关规定要求），围墙有倒塌的可能。后河道改建施工单位为此更改了原有施工方案，但围墙倒塌的可能仍然存在。而我所的二道门也是根据当年的相关要求规定建造，目前也已经不满足现行的相关规定要求，不利于推动现代警务机制。上海市夏阳强制隔离戒毒所有32个普通探访窗口，4个监听工位。

老系统存在如下问题：

1、 探访系统服务器、硬件模块老化，不稳定，经常发生有窗口无法拨打的故障

。

2、 现在探访系统中手工参与的步骤比较多，比如探访通知单需要手工填写，探访登记需要手动登记，探访排队批次需要手工排序等，干警的工作量比较大。

3、 候见区域家属没有办法通过大屏直观的知道自己探访对象的窗口工位容易造成家属不良情绪，导致现场混乱严重时失控。

4、 现在探访管理系统无法与所政系统实现数据共享，不能同步戒毒人员社会关系、家属、处遇级别等信息。

5、 现在的探访管理系统不能同步戒毒人员组室分布的数据信息，通话录音的复听工作无法落实到相关责任民警。

6、 监听室民警对于探访现场的实际情况智能听到声音，实时的监控信息不能查看，不能做到音视频同步。

7、 缺乏应急备份系统，面对由于网络故障或者服务器死机等突发事件引起的问题现在的探访管理系统没有应对措施。

8、 探访后系统自动形成的数据报表不足，给干警的统计工作造成困难。

9、 实时监听和复听干警缺少对所听到的信息做记录和评价。

我所民警装备购置时间较早，使用过程中损坏和缺失情况严重，并且我所防暴队建设中硬件设施装备不符合局所有关要求的，需继续购置相关装备监督人员一卡通项目是为提高所内对戒毒人员的信息化管理水平，为大队、各职能科室、一线功能部门执法执纪提供数据支持，实现高效、灵活的管理目标

保证项目实施的制度、措施

依据:《中华人民共和国招投标法》、《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市建设工程报建管理办法》、《中华人民共和国戒毒条例》、《政府采购集中采购目录的采购限额标准》、《强制隔离所建设标准》、《上海市戒毒管理局建设项目管理规定》。

项目总预算（元）

4896592

项目当年预算（元）

4896592

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

集体装备

714745

戒毒人员一卡通项目

592900

执勤民警单警装备

312145

围墙改建

2908400

防暴队装备

98002

探访设施升级改造

270400

项目实施计划

1、根据实施要求及项目实施计划，拟定招标书；2、根据项目实施流程，招标建设单位，签订项目实施合同；3、为加强对现场建设单位的教育和管理，完善现场实施安全措施，根据相关法律、法规及其他有关规定，结合实际情况，制定相应的现场施工人员管理制度；4、及时跟踪项目实施进度，对已实施项目进行阶段性验收。

项目总目标

完成相关项目，完善场所硬件设施建设，保证强戒所建筑符合相关安全规定。通过购置民警单警、公用及防暴队专用装备，提升民警执法能力和维护场所安全保障能力。通过建设戒毒学员一卡通项目以及会见系统项目，加强我所对于学员信息收集、汇总、研判的能力，并提高学员日常管理秩序。

年度绩效目标

完成相关项目的招标、采购、建设及验收。保证设备正常运行，使用人经过培训能熟练使用装备。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目

财政资金到位率

=100.00%

标财政制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

产出目标

工程验收合格率

=100.00%

项目及时完工率

=100.00%

效果目标

符合相关的强制性条文、规范、

=100.00%

影响力目标

使用适用度

=100.00%

备注

填报单位负责人（签名）：满秀才 填报人：李春旻 填报日期：2017年1月23日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所

项目名称

办公设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类√ 其他事业专业类□

项目负责人

联系人

李春旻

联系电话

69209171-6307

开始时间

2017-1-1

结束时间

2017-12-31

项目概况

我所民警使用的桌椅购置年份较早，使用时间超过固定资产管理规定的报废年限，损坏严重无法修理，提请更换损坏办公桌椅。民警食堂炊事设备购置时间较早，使用频率较高导致损坏严重无法修理，且超过固定资产报废年限规定，拟购买新的烹饪设备。

立项依据

关于固定资产管理的相关文件

项目设立的必要性

改善民警办公条件，提升我所后勤保障工作水平，需更换老旧损坏办公设备及炊事设备。

保证项目实施的制度、措施

项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和

《市戒毒局“三类资金”管理办法》

项目总预算（元）

475000

项目当年预算（元）

475000

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

小伙房设备更新

125000

民警自制办公桌椅更新

350000

项目实施计划

按照政府采购法相关规定，对办公设备及烹饪设备购置进行采购，并及时支付相关款项。

项目总目标

提高我所民警对于办公环境以及后勤伙食卫生安全的满意程度。

年度绩效目标

更换所有报废设施设备，保证购置新设备能够正常投入使用。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目

资产产权明确性

资产明确

标设备完好率

=100.00%

产出目标

重点工作办结率

=100.00%

效果目标

民警满意程度

≥85.00%

影响力目标

长效管理制度建设

完善

备注

填报单位负责人（签名）：满秀才 填报人：李春旻 填报日期：2017年1月23日