上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章） 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称

家庭教育主题演讲

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

项目负责人

陆琳

联系人

陆琳

联系电话

18917783673

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.31

项目概况

“爱心圆梦暖我心”家庭教育主题巡讲第二期，为全市14所监狱的服刑人员即监狱里的特殊家长，特殊家庭提供亲子关系主题，家庭关系主题等相关主题的大型巡讲活动，为服务对象提供正确的家庭教育理念，传播正确的符合传统与当前国情的家庭教育理念方法。

立项依据

1.《进一步加强预防青少年违法犯罪工作的意》;

2.《市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见》；

3.《关于进一步建立和完善办理未成年人刑事案件配套工作体系的若干意见》。

项目设立的必要性

青少年犯罪的产生，既有青少年自身的主观原因，也与家庭，学校，社会中不良因素对青少年影响关系密切。家庭的一些不利因素对青少年犯罪具有极为重要的影响。事实证明提供改善家庭教育的理念环境，家庭和睦，亲子关系融洽可以有效的预防青少年犯罪。

保证项目实施的制度、措施

项目由市预防青少年犯罪帮教中心管理实施，执行督导制度，例会制度以及季度总结制度。

项目总预算（元）

90969

项目当年预算（元）

90969

同名项目上年预算额（元）

112000

同名项目上年预算执行数

（元）

112000

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

主题巡讲

41400

家庭互助小组

19500

个案咨询

19800

项目总结

10269

项目实施计划

1.前期准备：确定巡讲主题，讲师，时间，协助单位等

2.项目运行：落实好场地，讲师等人员资源配置，确保每一次巡讲顺利有效

3.后期总结：项目总结，继续创新

项目总目标

通过该项目的实施，为服务对象树立正确的家庭教育观念，推进家庭教育回归到正确的轨道上，同时，有效预防在押犯人的未成年子女失足。

年度绩效目标

项目范围覆盖14所监狱，全年共最低完成10次巡讲，10次家庭小组活动，10次个案咨询，最终形成一份个案案例集。累计服务人次不少于700人次。

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

成本控制有效性

有效

资金使用合规性

合规

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

产出目标

家庭互助小组活动开展及时性

及时

家庭教育巡讲活动开展及时性

及时

家庭教育互助服务人次

100

家庭教育巡讲服务人次

500

个案咨询人次数

10

家庭互助小组次数

10

家庭教育巡讲次数

10

效果目标

帮扶家庭青少年犯罪率

0.8

重点帮扶人员占帮扶人群比例下降率

0.8

家庭教育活动监狱覆盖率

1

影响力目标

服刑人员子女满意度

0.8

服刑人员满意度

0.8

信息管理水平

提升

队伍履职能力水平

提升

部门沟通协调机制

完善

项目管理制度健全性

完善

备注

填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章） 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称

残疾人保障金

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费√ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

项目负责人

刘嘉敏

联系人

刘嘉敏

联系电话

13681942342

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.30

项目概况

按上海市相关要求，按标准计提的残疾人就业保障金。实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省，自治区，直辖市人民政府规定比例的机关，团体，企业，事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。

立项依据

1.《中华人民共和国残疾人保障法》

2.《残疾人就业保障金管理暂行规定》

项目设立的必要性

“保障金”按属地原则缴纳，中央部门所属单位按照所在地地方法规的有关规定办理。机关，团体，企业事业单位和城乡集体经济组织应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，积极创造条件，逐步达到规定的安排比例。

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国残疾人保障法》

《残疾人就业保障金管理暂行规定》

项目总预算（元）

15000

项目当年预算（元）

15000

同名项目上年预算额（元）

15000

同名项目上年预算执行数

（元）

15000

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

项目实施计划

按标准进行提取

项目总目标

按标准足额缴纳保障金

年度绩效目标

按标准足额缴纳保障金

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

绩效目标和理性

和理

资金使用合规性

合规

财务制度健全性

健全

项目管理制度健全性

健全

预算执行率

1

产出目标

缴纳及时情况

及时

应缴尽缴率

1

效果目标

保障工作正常开展

正常

影响力目标

队伍履职能力水平

提升

部门沟通协调机制

完善

备注

填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章） 上海市预防青少年犯罪帮教中心

项目名称

机关事业单位退休人员活动经费

项目类型

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

项目负责人

刘嘉敏

联系人

刘嘉敏

联系电话

13681942342

开始时间

2017.1.1

结束时间

2017.12.31

项目概况

广大离退休干部为我国革命，建设和改革做出了巨大贡献，是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量，按标准计提机关事业单位退休人员活动经费，保障退休人员活动质量。

立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》

《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》

项目设立的必要性

离退休干部工作是党的组织工作和人事工作的重要组成部分，承载着党中央关心爱护广大离退休干部的重要任务，具有特殊重要地位。

保证项目实施的制度、措施

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》

《关于进一步加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》

项目总预算（元）

1200

项目当年预算（元）

1200

同名项目上年预算额（元）

1200

同名项目上年预算执行数

（元）

1200

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

项目实施计划

根据全年计划开展

项目总目标

根据相关活动开展，提升离退休人员满意度

年度绩效目标

根据相关活动开展，提升离退休人员满意度

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

成本控制有效性

有效

项目管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

财务制度健全性

健全

绩效目标合理性

合理

财政资金到位及时率

1

财政资金到位率

1

预算执行率

1

产出目标

活动开展及时性

及时

慰问应补尽补率

1

活动覆盖率

1

效果目标

离退休人员凝聚力

提升

离退休人员满意度

0.9

影响力目标

部门沟通协调机制

完善

备注

填报单位负责人